(提請廊坊市七屆人大常委會第十六次會議審議稿)

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

我受市人民政府委托，按照預(yù)算法要求，向市人大常委會本次會議報告廊坊市2019年上半年市本級預(yù)算和全市總預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。

一、上半年預(yù)算執(zhí)行情況

今年以來，全市各級政府及財稅部門在市委的正確領(lǐng)導和市人大及其常委會的監(jiān)督下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，堅持以新發(fā)展理念引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展，加強財政收支管理，全面實施預(yù)算績效管理改革，著力保障改善民生，推動經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展，全市財政經(jīng)濟運行平穩(wěn)。

(一)預(yù)算執(zhí)行總體情況

1.一般公共預(yù)算收支情況。上半年，全市一般公共預(yù)算收入完成2405952萬元，占預(yù)算的62.7%，同比增長17.4%，其中，市本級一般公共預(yù)算收入完成328898萬元，占預(yù)算的58.9%，增長11.8%；廊坊開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入完成198011萬元，占預(yù)算的68%，增長24%。

上半年，全市一般公共預(yù)算支出3213472萬元，占預(yù)算的52.0%，增長7.8%，其中，市本級一般公共預(yù)算支出532625萬元，占預(yù)算的50.7%，下降2.8%；廊坊開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算支出84003萬元，占預(yù)算的51.6%，下降25.3%。

2.政府性基金預(yù)算收支情況。上半年，全市政府性基金收入完成2543133萬元，其中，市本級政府性基金收入完成452380萬元，廊坊開發(fā)區(qū)政府性基金收入完成316459萬元。

上半年，全市政府性基金支出1626641萬元，其中，市本級政府性基金支出469122萬元，廊坊開發(fā)區(qū)政府性基金支出133843萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況。上半年，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成3231萬元，已形成支出2585萬元，結(jié)余646萬元。

4.社會保險基金預(yù)算收支情況。上半年，市級社會保險基金收入完成471627萬元，增長19.2%；社會保險基金支出297392萬元，增長10.5%；結(jié)余174235萬元。

此外，按照《河北省預(yù)算審查監(jiān)督條例》要求，向市人大常委會報告以下事項：

(1)結(jié)轉(zhuǎn)資金情況。市本級上年結(jié)轉(zhuǎn)資金67509萬元，其中：一般公共預(yù)算資金25259萬元，已支出8924萬元；政府性基金42250萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算資金2160萬元，已支出17417萬元。

(2)預(yù)備費情況。市本級年初預(yù)算安排預(yù)備費10000萬元，尚未支出。

(3)轉(zhuǎn)移支付情況。上半年，我市接收上級轉(zhuǎn)移支付資金928697萬元，下達轉(zhuǎn)移支付資金815240萬元，主要用于我市教育、醫(yī)療、社保及大氣污染防治等民生領(lǐng)域。

(4)項目調(diào)劑情況。在預(yù)算執(zhí)行過程中，市本級因接收、撥付、下達轉(zhuǎn)移支付資金，以及在未增加預(yù)算總支出規(guī)模的情況下，對河北省城際鐵路發(fā)展基金參股、增人增資、地方債還本付息等564478萬元進行了項目調(diào)劑。

(5)盤活存量資金情況。按照盤活存量資金有關(guān)政策要求，上半年，市本級累計盤活存量資金327121萬元，其中：收回部門存量資金19935萬元，消化存量資金307186萬元。消化存量資金中除在年初預(yù)算通過調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金使用193020萬元外，消化部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金69968萬元，消化財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金28910萬元，消化收回存量資金15288萬元。

(二)收入預(yù)算執(zhí)行情況

1.財政收入實現(xiàn)“雙過半”，收入質(zhì)量全省第一。從規(guī)?？矗幸话愎差A(yù)算收入總量(240.6億元)在全省11個設(shè)區(qū)市中位于第一梯隊，名列第三位。從增速看，一般公共預(yù)算收入增長17.4%，增幅高于年初預(yù)算(6%)11.4個百分點，居全省第二位。從進度看，一般公共預(yù)算收入進度達到年初計劃(383.8億元)的62.7%，超過了正常進度(50%)12.7個百分點，進度超收48.7億元；各縣(市、區(qū))一般公共預(yù)算收入全部超過6月份正常時間進度，全部實現(xiàn)半年時間、進度“雙過半”目標。從質(zhì)量看，一般公共預(yù)算收入中稅收收入占比74.6%，高于全省平均水平(69.9%)4.7個百分點，居全省第一位。

2.減稅降費政策影響凸顯，主體稅種增收貢獻減弱。上半年，全市稅收收入(公共口徑)完成179.6億元，比上年同期增長7.4%，占預(yù)算的58.0%，超過時間進度8.0個百分點。從稅種看，受大規(guī)模減稅降費政策實施影響，主體稅種完成57.3億元，減收8.0億元，下降12.3%，其中個人所得稅、企業(yè)所得稅、增值稅同比分別下降32.2%、16.3%、5.0%，對全市稅收收入貢獻減弱。土地增值稅累計增收16.6億元，增長27.7%，拉動一般公共預(yù)算收入增長8.1個百分點，有效彌補了減收影響。

3. 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，重點行業(yè)稅收貢獻集中。從產(chǎn)業(yè)貢獻看，二產(chǎn)、三產(chǎn)稅收占比27.9：72.1，三產(chǎn)占比較去年同期提高了1.4個百分點，全市二產(chǎn)三產(chǎn)增量上億元的有3個，分別是房地產(chǎn)業(yè)增收10.7億元、信息傳輸軟件和信息服務(wù)業(yè)增收2.8億元、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)增收1.3億元。從行業(yè)貢獻看，房地產(chǎn)業(yè)和制造業(yè)貢獻稅收分別占總量的40.7%、20.4%，共計61.1%，再加上租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)(7.4%)、金融業(yè)(6.1%)、建筑業(yè)(5.9 %)等三個行業(yè)，合計占比達到稅收總量的80.5%，重點行業(yè)稅收貢獻集中。

4.重點稅源企業(yè)支撐帶動明顯，財政增收貢獻突出。上半年，全市重點稅源企業(yè)納稅億元以上、千萬元以上和百萬元以上的企業(yè)分別貢獻了全市41.8%、67.2%和80.0%的稅收，對財政收入支撐帶動作用較為明顯。其中納稅億元以上企業(yè)共53戶，實現(xiàn)稅收141.3億元；納稅千萬元以上企業(yè)(含億元以上)共347戶，實現(xiàn)稅收226.9億元；納稅百萬以上企業(yè)(含千萬、億元以上)共1850戶，實現(xiàn)稅收270.3億元，納稅大戶支撐明顯。

(三)支出預(yù)算執(zhí)行情況

今年以來，全市各級財政部門緊緊圍繞市委市政府中心工作，強化主責主業(yè)，發(fā)揮財政職能作用，著力保障促進經(jīng)濟社會發(fā)展、民生事業(yè)改善、生態(tài)環(huán)境治理、打贏脫貧攻堅等各方面支出需求。上半年，全市一般公共預(yù)算支出321.3億元，占預(yù)算的52.0%，增長7.8%。其中，一般公共服務(wù)支出34.4億元，占預(yù)算的55.3%，增長31.1%；公共安全支出19.2億元，占52.4%，增長6.2%；教育支出58.4億元，占55.4%，增長30.1%；科學技術(shù)支出3.1億元，占51.6%，增長24.7%；文化體育與傳媒支出4.1億元，占38.8%，下降28.8%；社會保障和就業(yè)支出35.3億元，占59.2%，增長6.2%；衛(wèi)生健康支出31.3億元，占67.9%，增長31.8%；節(jié)能環(huán)保支出23.8億元，占57.8%，下降17.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出57.2億元，占82.1%，下降7.2%；農(nóng)林水事務(wù)支出21.5億元，占34.3%，下降8.7%；交通運輸支出11億元，占60%，增長0.2%；資源勘探電力信息支出4.4億元，占63.4%，增長4.9%。上半年，市本級一般公共預(yù)算支出53.3億元，占預(yù)算的50.7%，下降2.8%。

二、上半年主要工作

今年以來，全市各級政府及財稅部門認真貫徹落實市委決策部署，深化財政管理改革，落實積極財政政策，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，加快補齊民生短板，全力推動“三農(nóng)”加快發(fā)展，較好地服務(wù)全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局。

(一)充分發(fā)揮財政職能，助推經(jīng)濟平穩(wěn)增長。“聚力增效”實施積極的財政政策，打好財政政策和資金組合拳，助推全市經(jīng)濟又好又快發(fā)展。一是支持招商引資。投入資金5166萬元，全力保障“5.18”招商平臺等資金需求，進一步夯實財源建設(shè)基礎(chǔ)。二是促進科技創(chuàng)新。全市投入科學技術(shù)資金3.1億元，支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略實施，保障“1+4+N”科技創(chuàng)新政策落實。三是推進政府投資基金運作。積極推進藍天股權(quán)投資基金、京津冀協(xié)同發(fā)展股權(quán)投資基金和大智移云股權(quán)投資基金業(yè)務(wù)開展，完成廊坊財信資本管理有限公司工商注冊登記工作，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展提供有力支撐。四是促進京津冀協(xié)同發(fā)展。站位協(xié)同發(fā)展大局，深度參與、主動對接，推進北京大興國際機場運營期稅費京冀5:5比例分享達成共識。五是改善營商環(huán)境。扎實推進清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款工作，全市省立涉企收費項目全部“清零”，進一步營造良好發(fā)展環(huán)境。

(二)加快補齊民生短板，促進社會事業(yè)加快發(fā)展。堅持以人民為中心的發(fā)展理念，做好各項保障和改善民生工作，不斷增強群眾幸福感、獲得感、安全感。上半年，全市民生支出254.2億元，占一般公共預(yù)算支出的比重為79.1%，較去年增長4.5%。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。全市投入教育資金58.4億元，統(tǒng)一城鄉(xiāng)義務(wù)教育“兩免一補”政策，支持農(nóng)村地區(qū)義務(wù)教育學校維修改造和新改擴建幼兒園，推進主城區(qū)教育擴容提質(zhì)三年攻堅行動，促進教育均衡發(fā)展，保障教育公平。二是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。全市投入衛(wèi)生健康資金31.3億元，支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加快醫(yī)療體系建設(shè)，提高基本醫(yī)療保障和服務(wù)水平。三是支持社會保障和就業(yè)。全市投入社會保障和就業(yè)資金35.3億元，支持落實各項就業(yè)扶持政策，促進退役軍人等重點人群就業(yè)及政策落實，完善社會保障體系。四是支持環(huán)境污染防治。全市投入節(jié)能環(huán)保資金23.8億元，重點支持冬季清潔取暖、大氣污染監(jiān)測監(jiān)控能力建設(shè)、重點流域水環(huán)境綜合整治等，助力生態(tài)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。五是支持“平安廊坊”建設(shè)。全市投入公共安全資金19.2億元，重點支持“雪亮工程”，提升公共安全能力，維護社會安全穩(wěn)定。六是助力脫貧攻堅。按照中央“五個一批”總體要求和省精準脫貧統(tǒng)一部署，市級投入財政專項扶貧資金784萬元，助力全市1960戶建檔立卡貧困戶脫貧，確保生活水平顯著提高。

(三)鼓足干勁真抓實干，全力推動“三農(nóng)”發(fā)展。堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，大力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，積極有序推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，全面開展農(nóng)村人居環(huán)境整治，不斷將農(nóng)村綜合改革引向深入。投入資金3.9億元，妥善落實農(nóng)業(yè)支持保護補貼、農(nóng)機購置補貼、退耕還林補貼等一系列強農(nóng)惠農(nóng)政策，農(nóng)民生產(chǎn)生活積極性顯著提高。投入資金3.3億元，通過實施季節(jié)性休耕、農(nóng)村飲水水源地置換等項目，繼續(xù)鞏固地下水超采綜合治理成果，持續(xù)提升全市壓采能力。投入1.45億元，有效推動村級一事一議財政獎補、扶持壯大村級集體經(jīng)濟、美麗中國河北樣板村建設(shè)等，全方位盤活農(nóng)村生機活力。投入資金1.05億元，支持建設(shè)集中連片、旱澇保收、穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)、生態(tài)友好的高標準農(nóng)田8.4萬畝，有效改善全市農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)生產(chǎn)條件。投入資金6000萬元，按照“全域覆蓋、連片示范、提升水平、打造精品”的總目標，高標準、高質(zhì)量開展農(nóng)村人居環(huán)境整治工作，鄉(xiāng)村環(huán)境全面改善，鄉(xiāng)風文明提升明顯。投入資金4230萬元，通過財政補助、貸款貼息、以獎代補等方式，大力推動一二三產(chǎn)業(yè)融合，全面促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

(四)著力深化財政改革，提高依法理財能力。廊坊作為預(yù)算績效管理全省唯一示范引領(lǐng)市，進一步強化組織保障、頂層設(shè)計、宣傳培訓，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，努力打造高水平預(yù)算績效管理“廊坊模式”。開展“服務(wù)督導月”活動，主動上門服務(wù)，對預(yù)算執(zhí)行慢的部門，以召開座談會、實地調(diào)研、現(xiàn)場督導等方式，協(xié)助解決支出預(yù)算執(zhí)行中的實際問題，推動項目資金盡快形成實際支出。科學修訂日常公用經(jīng)費標準定額，完善市級部門預(yù)算標準體系，提升財政管理水平。制定《廊坊市關(guān)于全面落實中央減稅降費部署的實施意見》，統(tǒng)籌推進減稅降費政策落實落地，為經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)釋放活力。健全防范化解政府隱性債務(wù)風險機制，印發(fā)《關(guān)于防范化解全市各級政府隱性債務(wù)風險的實施意見》等，初步構(gòu)建起防范化解政府隱性債務(wù)風險的制度體系。認真落實《廊坊市人民政府關(guān)于〈審計報告〉提出問題的整改方案》，有序推進審計問題整改，規(guī)范財政財務(wù)管理。

三、下半年重點工作和舉措

上半年，全市財政收支運行總體平穩(wěn)，但也存在一些不容忽視的問題。一是收入組織難度加大。受國家強力推進減稅降費政策，去產(chǎn)能治污染任務(wù)加重，房地產(chǎn)調(diào)控政策從緊從嚴，財源基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固等影響，收入組織難度持續(xù)加大。二是財政支出剛性增長。大氣污染治理、到期債務(wù)償還等重點支出有增無減，收支矛盾不斷加大。三是預(yù)算績效管理改革任重道遠。預(yù)算績效理念尚未深度融入財政管理全過程，各參與主體關(guān)系尚不清晰，財政資金使用效益仍需提升。下半年，我們將按照市委六屆六次全會部署，根據(jù)七屆人大四次會議有關(guān)決議及本次會議要求，在財政管理獲國務(wù)院通報表彰基礎(chǔ)上，繼續(xù)做好增收節(jié)支、服務(wù)經(jīng)濟、改善民生、深化改革等各項工作，確保完成全年目標任務(wù)。

(一)強化收支管理，全面落實減稅降費政策?？茖W分析和準確把握宏觀經(jīng)濟形勢，進一步強化財稅部門溝通協(xié)調(diào)，加強對重點地區(qū)、重點稅種、重點項目督導力度，?？偭?、保質(zhì)量、保增速，切實做到應(yīng)收盡收不虛收，確保圓滿完成全年任務(wù)。認真測算各項減稅降費政策對財政收入的影響，通過努力挖潛增收，完善預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)等，降低減稅降費政策對財政收支平衡影響。充分發(fā)揮財政支出月度通報約談獎懲工作機制作用，采取服務(wù)督導、定期通報、重點約談、獎前罰后等舉措，督導各級各部門進一步加快支出，提高預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量。牢固樹立過“緊日子”思想，從緊安排公用經(jīng)費預(yù)算，從嚴編制“三公”經(jīng)費預(yù)算，嚴格實行部門專項公用經(jīng)費預(yù)算、“三公”經(jīng)費預(yù)算限額控制機制。

(二)聚焦高質(zhì)量發(fā)展，夯實財源建設(shè)基礎(chǔ)。繼續(xù)深入推進“三深化三提升”活動，優(yōu)化營商環(huán)境，支持培育發(fā)展新動能。全面落實減稅降費政策，實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮政府投資基金引導作用，通過股權(quán)投資方式，撬動更多社會資金、金融資源進入經(jīng)濟社會發(fā)展重點產(chǎn)業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐，助推經(jīng)濟強市建設(shè)。支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)性改革三年行動，保障重點項目資金需求，推進農(nóng)業(yè)強、農(nóng)村美、農(nóng)民富。

(三)以人民為中心，切實保障改善民生。以增強人民群眾的幸福感和獲得感為目標，進一步加大財政民生投入，重點支持教育提質(zhì)、醫(yī)療提升、生態(tài)整治、精準幫扶、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、掃黑除惡等各項工作，使發(fā)展成果更多惠及全市人民。加大對民生資金的監(jiān)管力度，加強民生項目資金績效管理，將所有民生類財政資金納入績效評價范圍，特別是對社會關(guān)注度高、資金數(shù)額大的民生專項資金，聘請第三方機構(gòu)進行綜合績效評價，確保民生資金使用合法合規(guī)、發(fā)揮最大使用效益。

(四)深化財稅改革，構(gòu)建現(xiàn)代財政管理制度。密切關(guān)注中央、省財稅體制改革進程，研究完善市對下財政體制，進一步優(yōu)化地區(qū)財力分布格局。結(jié)合中央、省政策內(nèi)容和我市實際，研究制定教育、科技領(lǐng)域市以下財政事權(quán)與支出責任劃分改革方案。深化預(yù)算管理改革，改進預(yù)算編制方法，規(guī)范預(yù)算編制流程，進一步提高預(yù)算編制科學化、精細化水平。加快推進預(yù)算績效管理，按照既定方案，在全市范圍內(nèi)建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理支撐體系，爭做全省預(yù)算績效管理工作的“排頭兵”。依法依規(guī)安排使用新增債券資金，堅決制止違法違規(guī)融資擔保行為和變相舉債現(xiàn)象，抓好債務(wù)存量化解，有效防控政府債務(wù)風險。

下半年，我們將在市委的正確領(lǐng)導下，在市人大及其常委會的監(jiān)督指導下，履職盡責、擔當實干、銳意進取、奮力作為，努力完成全年財政預(yù)算和各項工作任務(wù)，促進全市經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，加快建設(shè)新時代經(jīng)濟強市、美麗廊坊，以優(yōu)異的成績向中華人民共和國成立70周年獻禮！