一、上半年預算執(zhí)行情況

今年以來，全市各級政府及財稅部門在市委的正確領導和市人大及其常委會的監(jiān)督下，深入學習貫徹黨的十九大精神，牢固樹立新發(fā)展理念，狠抓收入組織，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點支持高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)推進生態(tài)治理，加快補齊民生短板，推動經(jīng)濟又好又快發(fā)展，全市財政經(jīng)濟運行平穩(wěn)。

（一）預算執(zhí)行總體情況

1.一般公共預算收支情況。上半年，全市一般公共預算收入完成2048702萬元，占預算的57.8%，同比增長0.1%，其中，市本級一般公共預算收入完成294072萬元，占預算的42.4%，下降30.5%；廊坊開發(fā)區(qū)一般公共預算收入完成159637萬元，占預算的64.9%，增長16.4%。

上半年，全市一般公共預算支出2981761萬元，占預算的51.0%，增長2.3%，其中，市本級一般公共預算支出548197萬元，占預算的50.0%，增長15.2%；廊坊開發(fā)區(qū)一般公共預算支出112469萬元，占預算的50.1%，下降18.8%。

2.政府性基金預算收支情況。上半年，全市政府性基金預算收入完成857637萬元，其中，市本級政府性基金預算收入完成104388萬元，廊坊開發(fā)區(qū)政府性基金預算收入完成35063萬元。

上半年，全市政府性基金預算支出712897萬元，其中，市本級政府性基金預算支出155010萬元，廊坊開發(fā)區(qū)政府性基金預算支出21055萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算收支情況。2018年市本級國有資本經(jīng)營預算收入完成3576萬元，按規(guī)定調(diào)入一般公共預算支出統(tǒng)籌安排715萬元，形成支出2861萬元，實現(xiàn)了收支平衡。

4.社會保險基金預算收支情況。上半年，市級社會保險基金預算收入完成549487萬元，增長21.6%；社會保險基金預算支出371773萬元，增長61.9%；結(jié)余177714萬元。

此外，按照《河北省預算審查監(jiān)督條例》要求，向市人大常委會報告以下事項：

（1）結(jié)轉(zhuǎn)資金情況。市本級上年結(jié)轉(zhuǎn)資金50152萬元，其中：一般公共預算資金25829萬元，已支出4730萬元；政府性基金24323萬元，調(diào)入一般公共預算資金1139萬元，已支出11931萬元。

（2）預備費情況。市本級年初預算安排預備費10000萬元，尚未支出。

（3）轉(zhuǎn)移支付情況。上半年，我市接收上級轉(zhuǎn)移支付資金698536萬元，下達轉(zhuǎn)移支付資金601835萬元，主要用于我市教育、醫(yī)療、社保及大氣污染防治等民生領域。

（4）項目調(diào)劑情況。在預算執(zhí)行過程中，市本級因接收、撥付、下達轉(zhuǎn)移支付資金，以及在未增加預算總支出規(guī)模的情況下，對河北省城際鐵路發(fā)展基金參股、增人增資、地方債還本付息等281623萬元進行了項目調(diào)劑。

（5）盤活存量資金情況。按照盤活存量資金有關政策要求，上半年，市本級累計盤活存量資金322494萬元，其中：收回部門存量資金58029萬元，消化存量資金264465萬元。消化存量資金中除在年初預算通過調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金使用103851萬元外，消化部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金111410萬元，消化財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金49204萬元。

（二）收入預算執(zhí)行情況

1.財政收入實現(xiàn)“雙過半”，收入質(zhì)量全省第一。從規(guī)?？矗沂幸话愎差A算收入總量（204.9億元）在全省11個設區(qū)市中位于第一梯隊，名列第3位。從進度看，我市上半年一般公共預算收入進度達到年初計劃（354.7億元）的57.8%，超過了正常進度（50%）7.8個百分點，進度超收27.6億元。各縣（市、區(qū)）一般公共預算收入全部超過6月份正常時間進度，全部實現(xiàn)半年時間、進度“雙過半”目標。從質(zhì)量看，我市一般公共預算收入中稅收收入占比為81.6%，比去年同期提高4.1個百分點，收入質(zhì)量全省第一。

2.主體稅種貢獻減弱，土地增值稅階段性支撐。上半年，全市稅收收入（全部財政收入口徑）完成345.4億元，下降10%。其中主體稅種累計完成235.6億元，同比減收60.9億元，下降20.5%，主體稅種中企業(yè)所得稅、增值稅（含改征）、個人所得稅同比分別減收44.8億元、10.4億元、5.6億元，分別下降32.7%、8.7%、14.1%，對全市稅收收入貢獻減弱。其他地方稅累計完成109.8億元，同比增收23.3億元，增長27.8%，受一次性因素影響，土地增值稅完成59.8億元，增收23.5億元，增長64.6%，對全市稅收收入完成形成階段性支撐。

3.重點行業(yè)三升三降，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化。從行業(yè)稅收看，房地產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)、金融業(yè)、建筑業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、居民服務業(yè)等六大行業(yè)全口徑稅收合計完成283.3億元，占全市稅收總量的82.0%，六大行業(yè)“三升三降”，制造業(yè)、建筑業(yè)、金融業(yè)同比分別增長12.5%、2.5%、1.7%，居民服務業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務服務業(yè)同比分別下降36.7%、18.8%、8.5%。分產(chǎn)業(yè)看，上半年，全市一產(chǎn)提供稅收0.3億元，占稅收收入的0.1%，增長1.8%；二產(chǎn)提供稅收100.8億元，占稅收收入的29.2%，增長7.9%；三產(chǎn)提供稅收244.2億元，占稅收收入的70.7%，下降15.4%。三產(chǎn)比重優(yōu)勢明顯，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化。

4.納稅大戶支撐明顯，重點項目建設成效顯現(xiàn)。上半年，全市重點稅源企業(yè)納稅億元以上、千萬元以上和百萬元以上的企業(yè)分別貢獻了全市41.2%、66.0%和78.3%的稅收，對財政收入支撐帶動作用較為明顯。其中納稅億元以上企業(yè)共46戶，實現(xiàn)稅收142.4億元；納稅千萬元以上企業(yè)（含億元以上）共344戶，實現(xiàn)稅收227.8億元；納稅百萬元以上企業(yè)（含千萬、億元以上）共1780戶，實現(xiàn)稅收270.4億元，重點稅源企業(yè)支撐和梯隊帶動作用進一步增強。

（三）支出預算執(zhí)行情況

今年以來，全市各級財政部門緊緊圍繞市委市政府中心工作，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加快預算執(zhí)行，嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出，著力保障污染防治、推進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、支持鄉(xiāng)村振興、提升民生保障水平等各項重點支出需求。上半年，全市一般公共預算支出298.2億元，占預算的51%，增長2.3%。其中，一般公共服務支出26.2億元，占預算的44.7%，下降5.6%；公共安全支出18.1億元，占51.2%，增長20.7%；教育支出44.9億元，占50.8%，增長7.8%；科學技術支出2.5億元，占37.2%，增長47.1%；文化體育與傳媒支出5.8億元，占63.1%，增長64.0%；社會保障和就業(yè)支出33.2億元，占71.9%，增長8.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.8億元，占56.5%，下降3.9%；節(jié)能環(huán)保支出28.8億元，占49.8%，增長43.0%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出61.6億元，占81.5%，下降10.0%；農(nóng)林水事務支出23.5億元，占52.4%，下降11.3%；交通運輸支出10.9億元，占73.2%，下降6.7%；資源勘探電力信息支出4.2億元，占52.7%，增長27.2%。上半年，市本級一般公共預算支出54.8億元，占預算的50.0%，增長15.2%。

二、上半年主要工作

今年以來，全市各級政府及財稅部門認真貫徹落實市委決策部署，積極克服經(jīng)濟下行等不利因素影響，落實積極財政政策，充分發(fā)揮調(diào)控作用，增收節(jié)支保平衡，集中財力保重點，全力推動經(jīng)濟發(fā)展、民生改善，扎實推進財政改革。

（一）發(fā)揮財政職能作用，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。牢牢把握推動高質(zhì)量發(fā)展的要求，打好財政政策和資金組合拳，助推全市經(jīng)濟又好又快發(fā)展。一是支持招商引資。投入資金3194萬元，全力保障“5.18”招商平臺等資金需求，進一步夯實財源建設基礎。二是支持經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展。投入資金2300萬元，支持企業(yè)技術改造，推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。三是支持科技創(chuàng)新。全市投入科學技術資金2.5億元，支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略實施，保障“1+4+N”科技創(chuàng)新政策落實。四是改善城市基礎設施。投入資金1.4億元，全力支持城市道路及綠化工程建設，外環(huán)路西南環(huán)線實現(xiàn)主路通車，廊坊城區(qū)外環(huán)路徹底閉合。五是推進政府投資基金運作。積極推進藍天基金、大智移云、京津冀協(xié)同發(fā)展、紅土科技等子基金設立，并充分發(fā)揮財政資金撬動作用，通過股權(quán)投資方式，引進社會資本支持我市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

（二）持續(xù)加大民生投入，加快補齊民生短板。堅持?；尽⒀a短板、兜底線的工作思路，集中財力重點解決群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。全市投入教育資金44.9億元，全面落實城鄉(xiāng)義務教育“兩免一補”政策，免除全市61萬名義務教育階段中小學生學費；落實經(jīng)濟困難學生資助政策，加強薄弱學校改造，全力支持教育扶貧工作開展。二是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。全市投入醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育資金23.8億元，推進醫(yī)療體系建設，落實京津廊醫(yī)療衛(wèi)生合作框架協(xié)議，借助京津醫(yī)療資源提升全市醫(yī)療服務水平。三是支持社會保障和就業(yè)。全市投入社會保障和就業(yè)資金33.2億元，支持落實各項就業(yè)扶持政策，完善社會保障體系。四是支持大氣污染防治。全市投入節(jié)能環(huán)保資金28.8億元，重點支持“氣代煤”、“電代煤”工程和工業(yè)污染治理、揚塵污染治理等，助力改善空氣質(zhì)量。五是支持綠色宜居環(huán)境建設。投入農(nóng)林水事務資金23.5億元，支持全市造林綠化、京臺高速、廊涿高速綠化工程的實施，助推森林城市創(chuàng)建工作；支持市區(qū)環(huán)城水系建設，推進生態(tài)文明建設。六是支持“平安廊坊”建設。投入公共安全資金18.1億元，重點支持“雪亮工程”，助力打防違法犯罪，提升公共安全保障能力，維護社會安全穩(wěn)定。

（三）加快“三農(nóng)”發(fā)展，支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。推動實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，助力農(nóng)業(yè)升級、農(nóng)村進步、農(nóng)民致富。投入資金4.1億元，將農(nóng)機購置補貼、退耕還林補貼、大中型水庫移民后期扶持等強農(nóng)惠農(nóng)補貼政策落實到位。投入資金1.6億元，有效推動村級一事一議財政獎補、美麗鄉(xiāng)村建設等，改善了農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境。投入資金1.1億元，通過實施季節(jié)性休耕、建設節(jié)水灌溉設施等項目，鞏固地下水超采綜合治理成果，繼續(xù)提升全市壓采能力。投入資金9349萬元，支持建設高標準農(nóng)田和生態(tài)治理項目7.63萬畝，有效改善了項目區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎條件。投入資金4602萬元，通過財政補助、貼息、先建后補、以獎代補等方式，支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體，提高農(nóng)民進入市場組織化程度。投入資金809萬元，專項用于發(fā)展扶貧產(chǎn)業(yè)，助力打贏精準扶貧精準脫貧攻堅戰(zhàn)。

（四）著力深化財政改革，規(guī)范財政財務管理。深化績效預算管理改革，推進全市績效預算管理改革對標活動，全面提升預算管理水平。按照“政策全覆蓋、部門全覆蓋”的要求，全面清理規(guī)范重點支出同財政收支增幅或生產(chǎn)總值掛鉤事項。為細化預算編制，規(guī)范預算執(zhí)行，保障預算監(jiān)督，提升政府效能，開展支出經(jīng)濟分類科目改革。加強預算執(zhí)行管理，積極開展重點預算項目督導，切實加快財政支出進度。推進政府綜合財務報告制度改革，做好2018年政府綜合財務報告編制擴大試點工作，全面提升財政財務管理水平。加強財政監(jiān)督檢查，扎實推進“一問責八清理”專項行動整改“回頭看”和扶貧資金管理使用問題整改“回頭看”等工作，深挖問題、核查線索，推動工作順利開展。大力推廣政府和社會資本合作（PPP）模式，按照“法律+政策+指引”的框架，逐步完善政府和社會資本合作政策制度體系，全市納入財政部PPP項目管理庫項目9個，已全部完成采購，與項目資本方簽訂PPP合同，帶動總投資205.4億元。加強政府債務管理，防控地方政府債務風險，妥善化解存量債務，對符合政策的存量債務項目全部進行置換。

三、下半年重點工作和舉措

上半年，全市財政收支運行總體平穩(wěn)，但也存在一些不容忽視的問題。一是收入組織難度加大。受國家強力推進減稅降費政策，去產(chǎn)能治污染任務加重，房地產(chǎn)調(diào)控政策從緊從嚴，財源建設亟需加強等影響，收入組織難度進一步加大。二是財政支出剛性增長。大氣污染治理、淘汰過剩產(chǎn)能、到期債務償還等重點支出有增無減，收支矛盾不斷加大。三是全市財政支出進度整體較慢。重點地區(qū)、重點部門仍需采取有效措施推進項目實施，切實加快預算執(zhí)行進度。下半年，我們將按照市委六屆五次全會部署，根據(jù)七屆人大二次會議有關決議及本次會議要求，重點做好增收節(jié)支、服務經(jīng)濟、改善民生、深化改革等工作，確保完成全年任務目標。

（一）強化預算執(zhí)行管理，保障財政平穩(wěn)運行。在財政收入方面，科學分析和準確把握宏觀經(jīng)濟形勢，進一步強化財稅部門溝通協(xié)調(diào)，充分發(fā)揮綜合治稅平臺作用，加快信息共享平臺建設，組織開展增收專項行動，切實做到應收盡收不虛收，確保圓滿完成全年任務。同時，密切關注上級資金分配動態(tài)，主動作為，找準突破口，全力爭取上級資金支持，有效彌補全市建設資金不足。在財政支出方面，充分發(fā)揮財政支出月度通報約談獎懲工作機制作用，采取逐月督導、定期通報、重點約談、獎前罰后等舉措，督導各級各部門進一步加快支出，提高預算執(zhí)行質(zhì)量。積極盤活財政存量資金，統(tǒng)籌用于民生等重點領域，切實提高財政資金使用效率。同時，加快建立公用經(jīng)費控管機制，嚴控一般性支出，切實降低行政運行成本。

（二）支持高質(zhì)量發(fā)展，夯實財政收入增長基礎。落實高質(zhì)量發(fā)展要求，綜合運用財稅政策調(diào)控、資金重點扶持、股權(quán)投資拉動等多種手段，支持“2+1+5”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設，重點支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展，加大對“大智移云”產(chǎn)業(yè)的扶持力度，全力保障創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略實施資金需求，努力加快新舊動能轉(zhuǎn)換步伐，加快培育發(fā)展新動能、增收新財源。認真落實國家“減稅降費”政策，實施促進中小企業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新等稅收優(yōu)惠政策，進一步擴大減稅效應，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。充分發(fā)揮市級政府投資基金作用，通過股權(quán)投資方式，重點支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，進一步加快我市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐。

（三）優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，全力保障改善民生。以增強居民的幸福感和獲得感為目標，進一步加大財政民生投入，重點支持教育提質(zhì)、醫(yī)療提升、社保提標、文體惠民、精準幫扶、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等各項民生工作，逐步縮小與京津地區(qū)公共服務差距，使發(fā)展成果更多惠及全市人民。加大對民生資金的監(jiān)管力度，將所有民生類財政資金納入績效評價范圍，特別是對社會關注度高、資金數(shù)額大的民生專項資金，聘請第三方機構(gòu)進行綜合績效評價，確保民生資金使用合法合規(guī)、發(fā)揮最大使用效益。落實好財政支農(nóng)惠農(nóng)政策，管好用好財政支農(nóng)資金支持都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收。

（四）推進財稅改革，穩(wěn)步提升依法理財能力。密切關注中央、省財稅體制改革進程，研究完善市對下財政體制，進一步優(yōu)化地區(qū)財力分布格局。結(jié)合環(huán)保領域財政事權(quán)與支出責任劃分，研究制定環(huán)境保護稅市以下分享方案。結(jié)合中央、省政策內(nèi)容和我市實際，研究制定基本公共服務領域市以下財政事權(quán)與支出責任劃分改革方案。深化預算管理改革，改進預算編制方法，規(guī)范預算編制流程，進一步提高預算編制科學化、精細化水平。加快國庫支付系統(tǒng)改革，推廣自助柜面系統(tǒng)，擴大公務卡結(jié)算使用范圍，試點應用差旅電子憑證網(wǎng)上報銷系統(tǒng)，通過財政資金管控進一步規(guī)范公務行為，提高財政資金的安全性和時效性。嚴格防控地方政府債務風險，摸清各類債務底數(shù)，堅決制止違法違規(guī)融資擔保行為和變相舉債現(xiàn)象，抓好債務存量化解和增量控制，穩(wěn)步提高全市政府債務規(guī)范管理水平。積極穩(wěn)妥做好PPP推廣應用工作，規(guī)范推進項目落地實施，拓寬城市公共服務產(chǎn)品供給渠道，運用市場化合作方式進一步提高城市建設水平。

下半年，我們將在市委的正確領導下，在市人大的監(jiān)督指導下，銳意進取，開拓創(chuàng)新，擔當實干，接續(xù)奮斗，確保圓滿完成各項目標任務，為新時代加快建設經(jīng)濟強市、美麗廊坊貢獻力量！

以上報告，請予審議。